2009年3月CCAA质量管理体系
国家注册审核员笔试试卷(基础知识)
一、单项选择题(从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将答案填写在表格内。每题1分，共40分)
1. 根据GB/T19001-2008标准7.4.3条款的要求，组织应确定并实施必要的验证活动，以确保( )。
(A)采购的产品价格最优
(B)采购产品到货及时
(C)采购的产品满足规定的采购要求
(D)以上都对
2.组织应对( )进行监视和测量，以验证产品是否符合规定的要求。
(A)产品的质量
(B)产品的特性
(C)合同的要求
(D)规定的要求
3.组织应当对( )过程实施过程确认。
(A)生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的
(B)问题在产品使用后或服务在交付后才显现的
(C)关键的
(D)A+B
4. 质量管理体系审核时，通常不必在意以下哪些设备是否处于校准状态？( )
(A)低温实验箱
(B)计量室使用的温度计
(C)车间使用的电度表
(D)安装轮胎用的力矩扳手
5. 在GB/T19000标准中，有关于感官的、物理的、功能的、行为的可区分的特征，称为( )。
(A)特点
(B)特征
(C)性质
(D)特性
6.略
7.由国务院颁布的我国有关认证认可有关的法规是( )。
(A)认证认可条例
(B)认证及认证培训、咨询人员管理办法
(C)认证咨询机构管理办法
(D)认证培训机构管理办法
(A)返修包括对以前是合格的产品，为重新使用所采取的修复措施
(B)为使不合格产品达到预期用途而采取的措施称为返修
(C)返修后产品经验证可能成为合格品
(D)返工后的产品可能成为合格品
9.依据GB/T19001-2008标准，以下说法正确的是( )。
(A)应对不合格品进行返工
(B)应保持不合格性质的记录
(C)对所有不合格品均应采取纠正措施
(D)以上都正确
10.世界遗产公约规定，世界遗产所在地国家必须保证遗产的真实性和完整性。世界遗产的功能，第一层是科学研究，第二层是教育功能，最后才是旅游功能。目前很多地方都在逐步改正，但还有诸多不尽人意的地方。从这段文字我们能推出的是( )。
(A)很多世界遗产所在地国家都过分注重其旅游功能
(B)世界遗产所在地国家应该妥善保护世界遗产
(C)世界遗产最宝贵的价值是其科学研究价值
(D)目前仍有不少违反世界遗产公约的行为存在
11. 设计和开发活动中的“变换方法进行计算”的活动是( )。
(A)设计输出
(B)设计评审
(C)设计验证
(D)设计确认
12.某综合性大学理科学生多于文科学生，并且女生多于男生，如果上述断定为真，则以下哪项关于该大学学生的断定也一定为真？
1.文科的女生多于文科的男生。
2.理科的女生多于文科的男生。
3.理科的男生多于文科的男生。
该三个推论中，必然为真的是( )。
(A)1
(B)2
(C)3
(D)三者都不必然为真
13.某饭店餐厅靠近卫生间的通道地面有大滩水渍，经理正要求服务员用拖把擦拭干净。这属于( )。
(A)纠正
(B)纠正措施
(C)预防措施
(D)以上都不对
14.略
15.国家法定计量单位的名称、符合由( )公布。
(A)中国计量研究院
(B)国家质监总局
(C)全国人大
(D)国务院
16.根据GB/T19001-2008标准7.4.3条款的要求，组织应确定并实施必要的验证活动，以确保( )。
(A)采购的产品价格最优
(B)采购产品到货及时
(C)采购的产品满足规定的采购要求
(D)以上都对
17.根据GB/T19001-2008标准，质量目标应( )。
(A)包括满足产品要求所需的内容
(B)包括对满足顾客要求和适用的法律法规要求的承诺
(C)包括对持续改进质量管理体系有效性的承诺
(D)与组织的宗旨相适应
18.根据GB/T19001-2008标准，质量管理体系所要求的文件在发布前要得到批准，目的是使文件( )。
(A)符合与适宜
(B)充分与适宜
(C)符合与充分
(D)符合与有效
19.根据GB/T19001-2008标准，无论在其他方面的职责如何，管理者代表应具有以下哪方面的职责和权限？( )
(A)确保质量目标的制定
(B)向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性
(C)组织内部审核
(D)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持
20.根据GB/T19001-2008标准，确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途要求应进行( )。
(A)设计和开发评审
(B)设计和开发验证
(C)设计和开发确认
(D)设计和开发策划
21.根据GB/T19001-2008标准，交付后活动不包括( )。
(A)保证条款规定的措施
(B)合同义务(例如，维修服务)
(C)附加服务(例如，回收或最终处置)
(D)合同评审
22.根据GB/T19001-2008标准，不合格品控制的目的是( )。
(A)防止不合格品的发生
(B)防止类似不合格品的再次发生
(C)防止不合格品出厂
(D)防止不合格品的非预期使用
23.根据GB/T19001-2008标准，( )应给出采购、生产和服务提供的适当信息。
(A)设计和开发策划
(B)设计和开发输出
(C)质量管理体系策划
(D)产品实现策划
24.根据GB/T19001-2008标准，以下哪一项描述是不正确的？( )
(A)质量计划是质量策划的一部分
(B)通常质量计划引用手册的部分内容和程序文件
(C)质量计划通常是质量策划的结果之一
(D)质量策划是质量管理的一项活动
25.根据GB/T19000-2008标准，系统地识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为( )。
(A)管理的系统方法
(B)过程方法
(C)基于事实的决策方法
(D)系统论
26.根据《计量法》，以下( )属于强制检定的范围。
(A)公用计量标准器具
(B)最高计量标准器具
(C)用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具
(D)A+B+C
27.GB/T2828.1-2003标准中，按收质量限AQL是指( )。
(A)批质量
(B)过程平均质量
(C)样本的质量
(D)总体的质量
28.GB/T2828.1-2003检验水平中的特殊检验水平一般用于( )的检验。
(A)破坏性或费用低
(B)非破坏性或费用低
(C)破坏性或费用高
(D)非破坏性或费用高
29.GB/T2828.1-2003标准中规定，从加严检验恢复正常检验必须满足的条件是( )。
(A)连续5批初次检验合格
(B)累计5批初次检验合格
(C)连续5批中2批初次检验合格
(D)连续2批初次检验合格
30.GB/T19001-2008标准中7.3.5条款的标题是设计和开发( )。
(A)输出
(B)评审
(C)验证
(D)确认
31.GB/T19001-2008标准的“7.3设计和开发”是针对( )的设计和开发。
(A)质量管理体系
(B)产品
(C)过程
(D)产品和过程
32. GB/T19001-2008标准要求最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的( )。
(A)符合性、实施性和有效性
(B)符合性、充分性和有效性
(C)适宜性、充分性和有效性
(D)适宜性、实施性和有效性
33.GB/T19001-2008标准7.5.3中的“标识”是指( )。
(A)针对监视和测量要求识别产品状态的标识
(B)识别监视和测量装置校准状态的标识
(C)文件修订状态的标识
(D)设备完好状态的标识
34.GB/T19001-2008标准7.5.2要求的“为过程评审和批准规定的准则”可以是( )。
(B)产品接收准则
(C)生产和服务提供过程的程序文件
(D)工艺试验规范
35.GB/T19001-2008标准7.5.2条款所述的过程确认是指( )的确认。
(A)所有的生产和服务过程
(B)与产品检验活动有关的过程
(C)不能由后续的监视和测量加以验证的过程
(D)以上所有过程
36.GB/T19001-2008标准的“7.3设计和开发”是对( )的设计和开发。
(A)产品
(B)过程
(C)体系
(D)A+B
37.“由于奶制品中含有某种有害人体健康的成分，并已在社会上引起了很大的反响，乳制品厂决定尽全力收回已发放到市场上的乳制品。”最适用于这一情景的标准条款是( )。
(A)8.5.2
(B)8.2.1
(C)8.3
(D)7.2.3c)
38.“检验员在最终检验记录表上记录测量的结果。”最适用于这一情景的条款是( )
(A)8.2.3
(B)8.2.4
(C)4.2.4
(D)8.4
39.“办公室派人验证管理评审时提出的纠正措施的实施情况及其有效性。” 最适用于这一情景的条款是( )。
(A)8.5.2
(B)5.6
(C)8.2.3
(D)8.4
40.( )是研究成对出现的两组数据之间关系的图示技术，帮助分析两个变量之间的关系。
(A)直方图
(B)散布图
(C)趋势图
(D)排列图
二、判断题(判断下列各题，正确的写T，错误的写F，填在相应括号内。每题1分，共30分)
41.组织应在设计和开发的适当阶段进行设计和开发确认，以确保设计和开发输出满足输入的要求。( )
42.组织应在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求确定和实施产品的状态标识。( )
43.组织应针对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。( )
44.组织对申请认证前就已长期供货的供应商不必进行评价。( )
45.中国认证认可协会是认证及认证培训、咨询人员注册工作政府主管部门。( )
46.质量手册作为组织内部质量管理的纲领性文件，只能对内发放，不宜对除认证机构、咨询机构以外的外部组织提供。( )
47.直方图的分布呈锯齿型表示数据波动大，过程不稳定。( )
48.在制定部门、岗位质量目标时，直接分解组织的总目标是不充分的，有些具体过程是间接支持总目标的，这些过程也应该建立质量目标。( )
49.预防措施是指为消除经常发生的不合格的原因所采取的措施。( )
50.与产品有关要求的评审包括对组织与供方所签定的 采购合同的评审。( ) 51.无论何种外包过程，组织都必须对外包方提出明确的要求，并派人深入外包方的现场和过程中进行管理。( )
52.设计和开发输出应包含或引用产品接收准则。( )
53.设计和开发的评审、验证、确认具有不同的目的，根据产品和组织的具体情况，可单独或以任意组合的方式进行。( )
54.散布图的主要作用是可以发现两组数据之间是相关或不相关的，如果相关可分析其相关的程度。( )
55.趋势图是一种研究成对出现的两组数据之间关系的图示技术。( )
56.考虑到所采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，我们要对所有的供方制定相同的选择、评价准则。( )
57.过程方法和管理的系统方法的研究对象都是过程，管理的系统方法侧重研究若干过程乃至过程网络组成的体系，它是过程方法的基础。( )
58.管理者代表必须是本组织的最高管理层成员。( )
59. 根据GB/T19001-2008标准7.6的要求，组织有可能对以往测量结果的有效性进行评价。( )
60.根据《中华人民共和国产品质量法》，产品质量检验机构如不具备相应的检测条件和能力，应该委托其他有资质的机构进行检测。( )
61. 各层次的质量管理体系文件应由各层次的行政主管领导批准。( )
62.对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件可称之为质量计划。( )
63.除了形成文件的程序、作业指导书、规范、指南、质量计划、标准外，图样、过程图、流程图和(或)过程描述、组织结构图、生产进度表、经核准的供方清单、测试和检查计划都是质量管理体系文件。( )
64.产品质量法可适用于建筑工程和建材产品、建筑构配件。( )
65.GB/Z19027-2005《GB/T19001-2000标准的统计技术指南》标准规定了组织确定统计技术的准则以及组织选用的统计技术方法。( )
66.GB/T2828.1-2003标准的转移规则规定，一旦发现质量变劣，通过转移到加严检验或暂停抽样，给使用者提供保护。( )
67.GB/T19001-2008标准8.3条款要求记录的“不合格性质”仅指不合格的严重程度。( )
68.GB/T19001-2008标准中术语“产品”不适用于产品实现过程产生的非预期的结果。( )
69.《计量法》适用于在我国境内建立计量基准器具、计量标准器具，进行计量检定，制造、修理、销售、使用计量器具。( )
70.“以顾客为中心”是质量管理的原则之一。( )
三、多项选择题(从下面各题选项中选出两个或两个以上最恰当的答案，并将答案填写在表格内。选错选项时不得分；全选对得2分；少选时，每个选项得0.5分。共30分)
71.以下属于GB/T19001-2008标准6.3中的“支持性服务”的有( )。
(A)生产设备
(B)售后维修服务网点
(C)内部局域网
(D)提供送货上门服务时使用的运输工具
72.以下哪些属于顾客财产？( )
(A)组织按顾客的要求，从顾客指定的某钢材厂购买的原材料
(B)顾客提供的用于加工产品的模具
(C)宾馆服务台保管的顾客的贵重物品
(D)某加工厂为加工顾客产品而购买的零部件
73.依照《产品质量法》规定进行监督抽查，如果发现产品质量不合格的情况，可能产生的后果包括( )。
(A)限期改正
(B)责令停业、限期整顿
(C)吊销营业执照
(D)处以相应数额的罚金
74.依据GB/T19001-2008标准，以下哪些是正确的?( )
(A)不允许使用或交付不合格品
(B)识别和控制不合格品是为了防止其非预期的使用或交付
(C)根据不合格品的性质和影响，可以采取不同的处置方法
(D)得到授权人员批准，适用时得到顾客批准，所有不合格品都可以让步使用、放行或接收
75.略
76.过程能力分析可以用来( )。
(A)评价设备的生产能力
(B)评价产品质量的发展趋势
(C)估计预期的不合格品数量
(D)预测设备的无故障运行的概率
77.关于统计过程控制(SPC)图的概念及其用途，以下说法正确的是( )。
(A)SPC图或“控制图”是将过程定期收集的样本所获得的数据按顺序点绘而成的图
(B)SPC图上标有过程稳定时描述过程固有变异的“控制限”
(C)控制图的用途是帮助判断过程的稳定性，这个通过检查所点绘的数据与控制限的关系来实现
(D)控制图使用控制限来判断，因此只有第一类错误
78.根据GB/T19001-2008标准7.2.2条款，组织进行合同评审活动应确保( )。
(A)产品要求已得到规定
(B)产品的价格最合理
(C)组织的设备能力可满足相应的生产要求
(D)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决
79.根据GB/T19001-2008标准，组织的设计确认活动应( )。
(A)依据所策划的安排对设计和开发进行确认
(B)只要可行，确认应在产品交付或实施前完成
(C)确认活动必须有顾客参加
(D)确认结果及任何必要措施的记录应予保持
80.根据GB/T19001-2008标准，组织对供方进行选择和评价时应( )。
(A)根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方
(B)根据供方的销量来选择供方
(C)应制定选择、评价和重新评价的准则
(D)保持必要的评价记录
81.GB/T2828.1-2003标准是( )。
(A)计量抽样方案
(B)调整型抽样方案
(C)计数抽样方案
(D)非调整型抽样方案
82.根据GB/T19001-2008标准7.5.5“产品防护”条款中的“防护”包括( )。
(A)搬运
(B)保护
(C)贮存和产品标识
(D)包装和防护标识
83.GB/T19001-2008标准6.2.1条款中所述的对产品质量有影响的人员包括( )。
(A)组织的外包过程中的相关人员
(B)组织内部的合同制人员
(C)制造厂聘用的保安
(D)制造厂临时聘用的生产人员
84.GB/T19001-2008标准4.2.4条款要求，组织应编制形成文件的程序，以规定记录的( )。
(A)标识、检索
(B)贮存、保护
(C)保留和处置
(D)保存期限和处理
85.《中华人民共和国标准化法》规定我国的标准分为( )。
(A)国家标准
(B)企业标准
(C)专业标准
(D)地方标准
国家注册审核员笔试试卷(审核知识)
一、单项选择题(从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填入相应括号内。每题1分，共20分)
1.在现场审核活动开始前，以下说法正确的是( )。
(A)审核计划无须取得审核委托方同意便可提交给受审核方
(B)受审核方对审核计划的任何异议应当现场审核前予以解决
(C)任何经修改的审核计划在继续审核前不必征得各方的同意
(D)审核计划在审核启动后不能再修改
2.以下哪一项活动属于第二阶段现场审核时间内发生的活动？( )
(A)进行文件初审
(B)召开末次会议
(C)编写审核报告
(D)确定纠正措施
3.以下关于文件评审时间的表述正确的是( )。
(A)在现场审核前及现场审核时都应进行文件评审
(B)只在第一阶段审核时进行文件评审，第二阶段审核无需开展文件评审
(C)只在现场审核前进行文件评审，现场审核时无需开展文件评审
(D)由组长与受审核方确定文件评审的时机
4.以下不属于末次会议内容的是( )。
(A)向受审核方介绍审核情况
(B)宣布审核发现和审核结论
(C)验证不符合项的纠正措施
(D)介绍监督审核的规定
5.现场审核结论由( )作出。
(A)认证机构
(B)审核委托方
(C)审核组
(D)审核组根据认证机构的决定
6.现场审核过程中，当受审核方提出扩大认证范围的要求时，审核组长应该( )。
(A)宣布中止审核
(B)明确告知受审核方:不能接受此要求，仍按原计划进行审核
(C)与审核委托方和受审核方进行沟通
(D)本着以顾客为关注焦点的原则，同意受审核方的要求
7.下列说法正确的是( )。
(A)审核中所收集的信息都可作为审核证据
(B)审核证据是指与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息
(C)审核证据只能是定量的
(D)现场操作人员的回答不能作为客观证据
8.我国政府现行负责认证认可的监管部门是下列哪一个部门？( )
(A)CNCA
(B)CCAA
(C)CNAS
(D)CNASC
9.审核组长( )。
(A)必须由高级审核员担任
(B)必须由专业审核员担任
(C)可以由实习审核员担任
(D)由具有审核组织管理能力、了解审核程序的审核员担任
10.审核目的由( )来确定。
(A)审核组长
(B)受审核方
(C)审核委托方
(D)认证机构
11.审核某机械加工厂时，可以作为质量管理体系审核准则的是( )。
(A)工业企业厂界噪声标准
(B)加工零件的图纸和指导书
(C)生产设备的安全操作规程
(D)生产设备的维修保养记录
12.某企业在部门设置中有企管办，其职责一般包括了( )。
(A)产品质量检验
(B)协调生产进度
(C)企业管理制度的建立和实施
(D)企业档案管理
13.集团公司对子公司的审核属于( )。
(A)第一方审核
(B)第二方审核
(C)第三方审核
(D)以上都不正确
14.关于现场审核的首、末次会议，从以下描述正确的是( )。
(A)现场审核的首、末次会议必须由审核组长主持
(B)现场审核的首次会议必须由审核组长主持，末次会议必须由受审核组织的最高管理者主持
(C)现场审核的首、末次会议必须由受组织的最高管理者主持
(D)现场审核的首、末次会议可以由审核组长和食品安全小组组长共同主持
15.关于检查表，以下说法正确的是( )。
(A)它是审核员对审核活动进行具体策划的结果
(B)它应提前交给受审核部门的人员认可
(C)它必须经过管理者代表的批准
(D)它有标准规定的统一格式
16.根据中国认证认可协会《质量管理体系审核员注册准则》(第2版)，申请人应具有至少( )年技术或管理岗位的工作经验。
(A)2
(B)3
(C)4
(D)5
17.根据GB/T19011-2003标准，受审核方在审核中因以下理由提出申请更换审核组的具体成员，其中哪一项不是合理理由？( )
(A)该审核员审核能力不够
(B)该审核员曾为本公司提供过咨询
(C)该审核员一年前是本公司的雇主
(D)该审核员有缺乏职业道德行为
18.对审核后续活动，下列说法正确的是( )。
(A)如需采取纠正、预防或改进措施，此类措施通常由受审核方确定并在商定的期限内实施，不视为审核的一部分
(B)受审核方应当将这些措施的状态告知国家政府相关部门
(C)应当对纠正措施的完成情况及有效性进行验证，但验证不是随后审核活动的一部分
(D)审核方案可规定由审核组成员进行审核后续活动，通过发挥审核组成员的专长实现增值。在这种情况下，在随后审核活动中不必保持独立性
19.单件小批生产类型的特点是( )。
(A)产品品种很少
(B)生产条件稳定
(C)产品品种很多
(D)专业化程度很高
20.按( )来划分部门是目前最普遍采用的一种划分方法。
(A)产品
(B)地区
(C)职能
(D)时间
二、判断题(判断下列各题，正确的写T，错误的写F，填入相应括号内。每题1分，共15分)
21.针对组织结构存在的某些缺陷，通过设立临时性或协调组织实现协调，这种协调方式属于结构协调方式。( )
22.由于质量管理体系认证规则发生变更，持证组织不能持续符合变更后的要求，认证机构可以撤销该组织的认证资格( )
23.所有原材料都必须具有可追溯性。( )
24.所有认证机构必须经CNAS认可后才能从事认证工作。( )
25.审核员注册时，可接受的审核经历包括第二方审核经历，但应从CCAA承认的第二方审核机构获得。( )
26.审核计划是针对特定时间段所策划，并具有特定的目的的一组审核。( )
27.企业目标为企业决策指明了方向，是企业计划的重要内容，也是衡量企业实际绩效的标准。( )
28.技术专家是向审核组提供特定知识或技术的人员，可以承担部分审核任务。( )
29.根据GB/T19011-2003标准，能力是指经证实的个人素质以及经证实的应用知识和技能的本领。( )
30.对质量管理体系符合性和有效性的综合评价是审核计划的重要内容。( )
31.对于多场所组织，在认证周期内必须至少一次对总部实施审核。( )
32.根据GB/T19011-2003标准，对第三方认证审核而言，审核组的审核结论即为是否推荐注册(包括有条件推荐)。( )
33.第一方审核不必评审受审核方的文件。( )
34.当审核组长对受审核方提交的不符合报告验证合格时，审核即告结束。( )
35.CCAA《质量管理体系审核员注册准则》(第2版)中所说的审核经历仅指第三方审核经历。( )
三、简答题(每题5分，共15分)
36.以下为一次审核活动中的场景描述(包含三句话):
①销售科长说:“我们2007年1月至今已处理39份顾客报怨，顾客总体比较满意”。
②审核员查阅了39份顾客抱怨处理记录，经核对该企业的《顾客抱怨管理制度》，认为顾客抱怨的处理确实按要求执行。
③审核员在与领导层沟通时说:顾客抱怨处理管理较好，但顾客满意数据分析的结论中改进方向不明确，还可加以完善。
请指出每一句话分别含有审核发现、审核证据或审核准则中的哪一项或哪几项。
37.请简要叙述认证范围与审核范围的区别。
38.工厂不合格品控制程序规定:车间返工后的不合格品要由检验科进行重新检验，合格后方可放行或交付。但审核员在检验科没发现近三个月的重新检验的记录。你会如何继续审核？(写出2-3个步骤)
四、阐述题(每题10分，共20分)
39.如何依据GB/T19001-2008标准对“顾客财产“进行审核？
40.查设计和开发更改时，审核员在询问设计和开发更改的有关规定后，抽查了3个不同专业组在2008年8-12月间的更改单，都有授权人员的审批，修改发放手续符合文件控制要求。审核员很满意他们的工作，道谢后就离开了。这样的审核是否符合要求？为什么？如果请您去审核，您会怎么做？
五、案例分析题(每题6分，共30分)
请对以下场景进行分析，写出不符合标准条款的编号及内容，并写出不符合事实。
41.审核员在某企业审核时发现有一批产品的绝缘性能达不到标准要求，质检经理解释这是因为一批元件有问题造成的，公司已经查到全部产品的编号，通知生产和营销部门停止销售和使用该批产品，但目前已经发出500台，我们已经决定，只要顾客提出来我们就予以退换。
42.审核员在供应部抽查采购合同，抽查到的三份购买钢筋的合同(编号分别为019、011和009)中“产品要求”一栏均写明“按国家标准”，审核员问供应部负责人，国家标准有无具体编号和名称，供应部负责人随即问采购员，采购员说:“不清楚，设计部应该清楚。”供应部负责人立即拨打了设计科电话，但电话无人接听；供应部负责人很抱歉地说，过一会儿我告诉你具体的名称和编号。
43.审核员在成品车间审核时，发现A产品装配后直接包装出厂，检验员一般不做检查。询问检验员，检验员说:按照合同这批产品全部由顾客验收，对不合格的产品顾客当声拒收，因此没有必要再制定产品接收准则并实施检验。
44.某公司对热处理工序进行了过程确认，审核员在现场审核时看到一份编号为WZ-053标有“受控”标识的作业指导书，规定退火加热温度为800±20℃，但退火炉温度控制仪显示为830℃，工人回答说，温度高一些，对退火质量有保证。
45.车间规定废品率不能大于0.5%。审核员在审核时发现本月前20天，废品率均在0.25%到0.35%上下，但最近连续5天的废品率为0.47%、0.48%、0.48%、0.49%、0.49%。审核员就问，你们的废品率已经连续5天接近0.5%了，对此情况车间采取了什么行动？车间主任说:“是吗？有这样的情况吗？不过，0.49%还在0.5%以下，问题不大。”
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