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      初次质量管理体系认证的第二阶段审核
      http://www.isolearn.com  2018-08-06 报考审核员
      第二阶段审核的目的是评价受审核方(组织)管理体系的实施情况,包括有效性。
      第二阶段审核将依据认证标准的要求并基于第一阶段审核的结果,对受审核方的管理体系进行全面的符合性、适宜性和有效性评价。考虑到第一阶段审核中收集到的有关基础设施、工作环境、过程识别等信息,以及重要环境因素、危险(源)及其风险、食品安全危害等评价信息,已得到审核组与受审核方的共同确认,第二阶段审核时可以直接采用上述相关信息,但这并不意味着可以无需进行深入审核,如:基础设施和工作环境应在第一阶段审核的基础上,进一步审核其运行、维护、保持的情况。
      第二阶段审核应在受审核方的现场进行,并至少覆盖以下方面:
      (1)与适用的管理体系标准或其他规范性文件(如部门管理规定)的所有要求的符合情况及证据;
      注:如《手册》、程序文件、部门管理规定、各类内部标准等文件的实施情况,包括记录。
      (2)依据关键绩效目标和指标(与适用的管理体系标准或其他规范性文件的期望一致),对绩效进行监视、测量、报告和评审的情况;
      注:如目标的完成情况、关键绩效目标如产品合格率、顾客质量投诉、污染物排放达标率、职业健康安全事故件数等的内部监视测量结果、外部抽检报告、不合格时纠正措施的有效性等。
      (3)受审核方的管理体系和绩效中与遵守法律法规及相关要求有关的方面;
      (4)受审核方过程的运作控制以及应急预案的可操作性;
      注:如现场与管理体系相关的程序文件、SOP、操作记录、现场管理状况等。
      (5)内部审核和管理评审;
      注:内部审核和管理评审的人员能力、过程、输入输出、记录、报告与后续措施(如纠正措施及验证)等是否符合《手册》或相关程序的要求。
      (6)针对受审核方方针的管理职责;
      注:主要为管理体系方针中的遵守法规和持续改进承诺是否在体系管理机构职能分配表中予以落实到具体的责任部门(人),同时这些责任之间形成了PDCA循环。
      (7)规范性要求、方针、绩效目标和指标(与适用的管理体系标准或其他规范性文件的期望一致)、适用的法律要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的关联。
      注:即内部审核的范围是否覆盖了上述管理体系要素(可通过查看审核清单确认),内部审核是否比较全面的发现了体系运行存在的主要问题,内部审核得出的结论是否与组织实际的绩效和管理现状相一致(如内审发现主要污染物因子经常超标排放,而责任部门未进行原因分析与实施纠正措施,就不能在环境体系内部审核报告中得出“ABC公司环境管理体系运行基本符合ABC环境管理要求以及环境管理体系标准要求”等的结论)。
       

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